Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20525 |
08/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
313,00 |
313,00 |
313,00 |
| 20566 |
09/09/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
| 20603 |
09/09/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 20625 |
09/09/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 20626 |
09/09/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 20650 |
09/09/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| 20713 |
10/09/2021 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 20739 |
10/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
89,43 |
89,43 |
89,43 |
| 20802 |
13/09/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 20815 |
13/09/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 20816 |
13/09/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 20848 |
13/09/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
942,00 |
942,00 |
942,00 |
| 20851 |
13/09/2021 |
JAIME JOSÉ COCCO 74587900087 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 20877 |
14/09/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 21048 |
16/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
104,31 |
104,31 |
104,31 |
| 21692 |
22/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
255,63 |
255,63 |
255,63 |
| 21693 |
22/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
326,59 |
326,59 |
326,59 |
| 21694 |
22/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
226,73 |
226,73 |
226,73 |
| 21695 |
22/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.188,89 |
1.188,89 |
1.188,89 |
| 21696 |
22/09/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.253,09 |
2.253,09 |
2.253,09 |
| Sub-total |
18.905,67 |
18.905,67 |
18.905,67 |
