Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19867 |
27/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
457,20 |
457,20 |
457,20 |
| 19868 |
27/08/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
546,85 |
546,85 |
546,85 |
| 19897 |
30/08/2021 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 19977 |
31/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.340,68 |
1.340,68 |
1.340,68 |
| 19978 |
31/08/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.615,44 |
1.615,44 |
1.615,44 |
| 20036 |
31/08/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 20037 |
31/08/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 20048 |
31/08/2021 |
DIEGO DO NASCIMENTO 02366016018 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 20054 |
31/08/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.565,00 |
1.565,00 |
1.565,00 |
| 20062 |
31/08/2021 |
FABIO COELHO 96971096053 |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 20063 |
31/08/2021 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 20064 |
31/08/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 20066 |
31/08/2021 |
ALBINO ABEL TROMBETA ME |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| 20074 |
31/08/2021 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
2.143,00 |
2.143,00 |
2.143,00 |
| 20076 |
31/08/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 20162 |
01/09/2021 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 20189 |
01/09/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 20420 |
08/09/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 20426 |
08/09/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
2.460,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
| 20513 |
08/09/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.758,80 |
1.758,80 |
1.758,80 |
| Sub-total |
30.171,97 |
30.171,97 |
30.171,97 |
