Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22662 |
04/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
240,07 |
240,07 |
240,07 |
| 22677 |
04/10/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 22831 |
05/10/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 22835 |
05/10/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 22838 |
06/10/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| 22841 |
06/10/2021 |
JULIANO NORBACH |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 22842 |
06/10/2021 |
JULIANO NORBACH |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 22855 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
540,95 |
540,95 |
540,95 |
| 22867 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
391,20 |
391,20 |
391,20 |
| 22884 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
712,90 |
712,90 |
712,90 |
| 22885 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
598,55 |
598,55 |
598,55 |
| 22899 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
863,75 |
863,75 |
863,75 |
| 22936 |
06/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 22940 |
07/10/2021 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 22967 |
07/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
92,40 |
92,40 |
92,40 |
| 22968 |
07/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
61,60 |
61,60 |
61,60 |
| 23004 |
07/10/2021 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 23045 |
07/10/2021 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 23107 |
08/10/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
427,00 |
427,00 |
427,00 |
| 23123 |
11/10/2021 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
2.390,00 |
2.390,00 |
2.390,00 |
| Sub-total |
15.621,42 |
15.621,42 |
15.621,42 |
