Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14974 |
17/06/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14977 |
17/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
98,90 |
98,90 |
98,90 |
| 14993 |
17/06/2022 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 15013 |
17/06/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
499,75 |
499,75 |
499,75 |
| 15020 |
17/06/2022 |
MARCELO LUCA COPATTI |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 15088 |
20/06/2022 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 15487 |
23/06/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 15488 |
23/06/2022 |
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
129,34 |
129,34 |
129,34 |
| 15494 |
23/06/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.290,25 |
9.290,25 |
9.290,25 |
| 15500 |
23/06/2022 |
MARCELO LUCA COPATTI |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 15505 |
23/06/2022 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
21.186,00 |
21.186,00 |
21.186,00 |
| 15512 |
23/06/2022 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
| 15513 |
23/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
11.095,15 |
11.095,15 |
11.095,15 |
| 15514 |
23/06/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.791,29 |
2.791,29 |
2.791,29 |
| 15516 |
23/06/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 15517 |
23/06/2022 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 15522 |
23/06/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.912,70 |
1.912,70 |
1.912,70 |
| 15523 |
23/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| 15533 |
23/06/2022 |
DERLI DONATTI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15534 |
23/06/2022 |
DERLI DONATTI LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
52.136,88 |
52.136,88 |
52.136,88 |
