Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16232 |
27/06/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| 16239 |
27/06/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 16257 |
28/06/2022 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
87,99 |
87,99 |
87,99 |
| 16266 |
28/06/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
113,94 |
113,94 |
113,94 |
| 16267 |
28/06/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
490,66 |
490,66 |
490,66 |
| 16270 |
28/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
13.102,77 |
13.102,77 |
13.102,77 |
| 16280 |
28/06/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.416,00 |
1.416,00 |
1.416,00 |
| 16295 |
28/06/2022 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16300 |
28/06/2022 |
LUIZ GUGLIELMIN |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 16301 |
28/06/2022 |
LUIZ GUGLIELMIN |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 16302 |
28/06/2022 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 16335 |
28/06/2022 |
LOJAS BECKER LTDA |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
| 16351 |
29/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
220,90 |
220,90 |
220,90 |
| 16383 |
29/06/2022 |
DERLI DONATTI LTDA |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 16394 |
29/06/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
440,50 |
440,50 |
440,50 |
| 16401 |
29/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
508,59 |
508,59 |
508,59 |
| 16442 |
30/06/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.239,94 |
2.239,94 |
2.239,94 |
| 16443 |
30/06/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.312,62 |
3.312,62 |
3.312,62 |
| 16553 |
30/06/2022 |
CLAUDIOMIRO DA SILVA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16554 |
30/06/2022 |
CHARLES QUATRIN |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| Sub-total |
24.672,91 |
24.672,91 |
24.672,91 |
