Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9000 |
12/04/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9006 |
12/04/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 9007 |
12/04/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 9020 |
12/04/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 9021 |
12/04/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
2.980,00 |
2.980,00 |
2.980,00 |
| 9027 |
13/04/2022 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 9037 |
13/04/2022 |
MARCELO LUCA COPATTI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 9045 |
13/04/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.553,40 |
1.553,40 |
1.553,40 |
| 9056 |
13/04/2022 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
2.738,00 |
2.738,00 |
2.738,00 |
| 9069 |
13/04/2022 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
2.993,60 |
2.993,60 |
2.993,60 |
| 9080 |
13/04/2022 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 9106 |
13/04/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
261,24 |
261,24 |
261,24 |
| 9115 |
13/04/2022 |
EMPORIO SANTA FE LTDA |
389,84 |
389,84 |
389,84 |
| 9125 |
13/04/2022 |
EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
21,84 |
21,84 |
21,84 |
| 9211 |
18/04/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 9213 |
18/04/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
529,35 |
529,35 |
529,35 |
| 9214 |
18/04/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
82,49 |
82,49 |
82,49 |
| 9225 |
18/04/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
| 9250 |
18/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
592,07 |
592,07 |
592,07 |
| 9267 |
18/04/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
17.026,83 |
17.026,83 |
17.026,83 |
