Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15081 |
20/06/2022 |
ALEXANDRE DALLA VALLE 00802459005 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 15133 |
21/06/2022 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
39,86 |
39,86 |
39,86 |
| 15141 |
21/06/2022 |
MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 15260 |
22/06/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
1.746,58 |
1.746,58 |
1.746,58 |
| 15261 |
22/06/2022 |
ECLAIR FREU ME |
2.005,00 |
2.005,00 |
2.005,00 |
| 15263 |
22/06/2022 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 15264 |
22/06/2022 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 15265 |
22/06/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
1.734,78 |
1.734,78 |
1.734,78 |
| 15266 |
22/06/2022 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
288,75 |
288,75 |
288,75 |
| 15633 |
24/06/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
16.488,43 |
16.488,43 |
16.488,43 |
| 15634 |
24/06/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.104,93 |
5.104,93 |
5.104,93 |
| 15636 |
24/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
6.485,54 |
6.485,54 |
6.485,54 |
| 15653 |
24/06/2022 |
BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA |
540,41 |
540,41 |
540,41 |
| 16034 |
24/06/2022 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16035 |
24/06/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 16036 |
24/06/2022 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 16037 |
24/06/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
| 16038 |
24/06/2022 |
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 16040 |
24/06/2022 |
J CADORE & CIA LTDA |
322,50 |
322,50 |
322,50 |
| 16050 |
24/06/2022 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
421,08 |
421,08 |
421,08 |
| Sub-total |
40.929,86 |
40.929,86 |
40.929,86 |
