Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 153 |
05/01/2022 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
46,95 |
46,95 |
46,95 |
| 1625 |
25/01/2022 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| 1653 |
25/01/2022 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| 1783 |
26/01/2022 |
DERLI DONATTI LTDA |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| 1920 |
27/01/2022 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2148 |
31/01/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 5878 |
15/03/2022 |
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| 7455 |
29/03/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
621,50 |
621,50 |
621,50 |
| 7906 |
31/03/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
155,54 |
155,54 |
155,54 |
| 7941 |
31/03/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
191,13 |
191,13 |
191,13 |
| 9043 |
13/04/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
711,99 |
711,99 |
711,99 |
| 9054 |
13/04/2022 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.658,00 |
1.658,00 |
1.658,00 |
| 9067 |
13/04/2022 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
481,15 |
481,15 |
481,15 |
| 9113 |
13/04/2022 |
EMPORIO SANTA FE LTDA |
212,44 |
212,44 |
212,44 |
| 9123 |
13/04/2022 |
EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
17,64 |
17,64 |
17,64 |
| 10460 |
26/04/2022 |
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
31,84 |
31,84 |
31,84 |
| 10468 |
26/04/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
863,60 |
863,60 |
863,60 |
| 10479 |
26/04/2022 |
LEANDRO STRINGARI - ME |
102,02 |
102,02 |
102,02 |
| 10489 |
26/04/2022 |
GABRIELA TORRES RAUBER |
128,70 |
128,70 |
128,70 |
| 12352 |
16/05/2022 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
6.654,50 |
6.654,50 |
6.654,50 |
