Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12720 |
19/05/2022 |
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 12763 |
20/05/2022 |
BRAUNER & BASSO LTDA |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 12785 |
23/05/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
969,00 |
969,00 |
969,00 |
| 12786 |
23/05/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 12799 |
23/05/2022 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 12801 |
23/05/2022 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 12816 |
23/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
396,80 |
396,80 |
396,80 |
| 12822 |
23/05/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 12823 |
23/05/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 12825 |
23/05/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 12833 |
23/05/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12853 |
23/05/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
3.880,00 |
3.880,00 |
3.880,00 |
| 12866 |
23/05/2022 |
NOEMI ELIZABETE MALDANER MARTINI ME |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 12877 |
24/05/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 12879 |
24/05/2022 |
REGINALDO LUIS MACHADO |
700,18 |
700,18 |
700,18 |
| 12882 |
24/05/2022 |
TOME FRANCISCO PASINI |
11.847,00 |
11.847,00 |
11.847,00 |
| 12896 |
24/05/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12899 |
24/05/2022 |
FAVIN INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 12903 |
24/05/2022 |
SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 12923 |
24/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.497,60 |
1.497,60 |
1.497,60 |
| Sub-total |
34.781,58 |
34.781,58 |
34.781,58 |
