Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17310 |
11/07/2022 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.731,60 |
1.731,60 |
1.731,60 |
| 17325 |
12/07/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
566,17 |
566,17 |
566,17 |
| 17329 |
12/07/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
469,00 |
469,00 |
469,00 |
| 17621 |
14/07/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 17893 |
19/07/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.876,00 |
1.876,00 |
1.876,00 |
| 18695 |
25/07/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 18755 |
27/07/2022 |
MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
3.270,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
| 19643 |
11/08/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 19644 |
11/08/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
3.325,00 |
3.325,00 |
3.325,00 |
| 20117 |
23/08/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
3.183,74 |
3.183,74 |
3.183,74 |
| 24387 |
07/11/2022 |
WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORAÇÃO LTDA |
5.946,00 |
5.946,00 |
5.946,00 |
| 24388 |
07/11/2022 |
MULTILUZ COMERCIAL LTDA |
8.260,00 |
8.260,00 |
8.260,00 |
| 24390 |
07/11/2022 |
BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS |
7.980,00 |
7.980,00 |
7.980,00 |
| 24391 |
07/11/2022 |
R. ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS |
8.520,00 |
8.520,00 |
8.520,00 |
| Sub-total |
49.687,51 |
49.687,51 |
49.687,51 |
| Total |
204.996,50 |
204.996,50 |
204.996,50 |
