Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17047 |
07/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
299,32 |
299,32 |
299,32 |
| 17068 |
07/07/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 17070 |
07/07/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 17096 |
07/07/2022 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 17171 |
08/07/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
3.000,48 |
3.000,48 |
3.000,48 |
| 17172 |
08/07/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
3.941,42 |
3.941,42 |
3.941,42 |
| 17173 |
08/07/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.881,88 |
1.881,88 |
1.881,88 |
| 17207 |
11/07/2022 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 17213 |
11/07/2022 |
IVAN LUIZ AZEVEDO |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 17236 |
11/07/2022 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 17239 |
11/07/2022 |
LABORATORIO ZANATTA LTDA |
1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
| 17242 |
11/07/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 17250 |
11/07/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 17256 |
11/07/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 17276 |
11/07/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 17284 |
11/07/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 17293 |
11/07/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 17296 |
11/07/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 17316 |
12/07/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 17321 |
12/07/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| Sub-total |
18.983,10 |
18.983,10 |
18.983,10 |
