Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14306 |
06/06/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 14537 |
08/06/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 14542 |
08/06/2022 |
METALURGICA TAPAJOS LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 14586 |
09/06/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14591 |
09/06/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14689 |
10/06/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
1.291,95 |
1.291,95 |
1.291,95 |
| 14796 |
14/06/2022 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 14802 |
14/06/2022 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 14962 |
17/06/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 15063 |
20/06/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 15065 |
20/06/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 15109 |
20/06/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
270,60 |
270,60 |
270,60 |
| 15349 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
144,37 |
144,37 |
144,37 |
| 15399 |
23/06/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 16144 |
27/06/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
432,30 |
432,30 |
432,30 |
| 16244 |
28/06/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 16369 |
29/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
197,05 |
197,05 |
197,05 |
| 16370 |
29/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
365,50 |
365,50 |
365,50 |
| 16376 |
29/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
392,10 |
392,10 |
392,10 |
| 16378 |
29/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
45,05 |
45,05 |
45,05 |
| Sub-total |
5.222,92 |
5.222,92 |
5.222,92 |
