Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11138 |
29/04/2022 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 11154 |
29/04/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 11419 |
04/05/2022 |
FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 11467 |
05/05/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
201,30 |
201,30 |
201,30 |
| 11605 |
06/05/2022 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11611 |
06/05/2022 |
EDSON ANTONIO BORBA |
89,99 |
89,99 |
89,99 |
| 11657 |
09/05/2022 |
V e S ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA |
62.342,00 |
62.342,00 |
62.342,00 |
| 11663 |
09/05/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| 11699 |
09/05/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
4.186,93 |
4.186,93 |
4.186,93 |
| 11768 |
09/05/2022 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 11913 |
10/05/2022 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
2.268,21 |
2.268,21 |
2.268,21 |
| 12110 |
12/05/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
1.328,20 |
1.328,20 |
1.328,20 |
| 12198 |
13/05/2022 |
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.685,16 |
1.685,16 |
1.685,16 |
| 12376 |
16/05/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 12392 |
16/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
142,46 |
142,46 |
142,46 |
| 12398 |
17/05/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
41,80 |
41,80 |
41,80 |
| 12563 |
18/05/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
| 12593 |
18/05/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 12653 |
19/05/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
5.432,00 |
5.432,00 |
5.432,00 |
| 12757 |
20/05/2022 |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE FREDERICO WESTP |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
82.371,05 |
82.371,05 |
82.371,05 |
