Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8676 |
08/04/2022 |
NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
1.330,20 |
1.330,20 |
1.330,20 |
| 8727 |
08/04/2022 |
SILVANA GERMANO 05332624964 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8740 |
08/04/2022 |
RATTOVA & DAMIANI SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E ENGENHA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 8868 |
11/04/2022 |
CREA-RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8939 |
12/04/2022 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 8940 |
12/04/2022 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 9138 |
14/04/2022 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 9286 |
19/04/2022 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 9610 |
25/04/2022 |
RENATO JOSÉ DALL AGNOL |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 10115 |
26/04/2022 |
RATTOVA & DAMIANI SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E ENGENHA |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
| 10126 |
26/04/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
73,60 |
73,60 |
73,60 |
| 10133 |
26/04/2022 |
RATTOVA & DAMIANI SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E ENGENHA |
5.632,00 |
5.632,00 |
5.632,00 |
| 10229 |
26/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10289 |
26/04/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
414,95 |
414,95 |
414,95 |
| 10374 |
26/04/2022 |
FRANCISCO MACHADO 49423258034 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 10835 |
29/04/2022 |
NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
1.330,20 |
1.330,20 |
1.330,20 |
| 10862 |
29/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10955 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
139,10 |
139,10 |
139,10 |
| 11024 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
142,15 |
142,15 |
142,15 |
| 11045 |
29/04/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
160,20 |
160,20 |
160,20 |
| Sub-total |
19.426,30 |
19.426,30 |
19.426,30 |
