Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8295 |
05/04/2022 |
VALDAIR PANOSSO ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 8508 |
06/04/2022 |
DEBORA PERALTA 01939816025 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8623 |
07/04/2022 |
DEBORA PERALTA 01939816025 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8841 |
11/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
50,30 |
50,30 |
50,30 |
| 8922 |
12/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9087 |
13/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 9324 |
20/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
348,03 |
348,03 |
348,03 |
| 9336 |
20/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
175,70 |
175,70 |
175,70 |
| 9467 |
22/04/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 9594 |
25/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 10121 |
26/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10214 |
26/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
546,09 |
546,09 |
546,09 |
| 10239 |
26/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10290 |
26/04/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 10506 |
26/04/2022 |
IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 10710 |
28/04/2022 |
VALDAIR PANOSSO ME |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 10780 |
28/04/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 10864 |
29/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10886 |
29/04/2022 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 10954 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.164,40 |
1.164,40 |
1.164,40 |
| Sub-total |
10.989,42 |
10.989,42 |
10.989,42 |
