Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15359 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
202,62 |
202,62 |
202,62 |
| 15362 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
177,91 |
177,91 |
177,91 |
| 15403 |
23/06/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 15406 |
23/06/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 15435 |
23/06/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 16110 |
27/06/2022 |
FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 16116 |
27/06/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16235 |
27/06/2022 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 16319 |
28/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
811,15 |
811,15 |
811,15 |
| 16429 |
30/06/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
163,80 |
163,80 |
163,80 |
| 16659 |
04/07/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.521,56 |
1.521,56 |
1.521,56 |
| 16858 |
06/07/2022 |
46110270 KRISTIAN MARCEL DA SILVA PEGORARO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16937 |
06/07/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 16938 |
06/07/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 17031 |
07/07/2022 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 17086 |
07/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
507,44 |
507,44 |
507,44 |
| 17188 |
11/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
71,77 |
71,77 |
71,77 |
| 17222 |
11/07/2022 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| 17298 |
11/07/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 17367 |
12/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.859,25 |
13.859,25 |
13.859,25 |
