Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21159 |
08/09/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.985,92 |
1.985,92 |
1.985,92 |
| 21161 |
08/09/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.902,66 |
4.902,66 |
4.902,66 |
| 21164 |
08/09/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.248,31 |
2.248,31 |
2.248,31 |
| 21175 |
08/09/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.890,01 |
2.890,01 |
2.890,01 |
| 21177 |
08/09/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.505,72 |
2.505,72 |
2.505,72 |
| 21181 |
08/09/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
811,47 |
811,47 |
811,47 |
| 21193 |
08/09/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.517,12 |
2.517,12 |
2.517,12 |
| 21215 |
08/09/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
756,49 |
756,49 |
756,49 |
| 21222 |
08/09/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21271 |
09/09/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
247,08 |
247,08 |
247,08 |
| 21901 |
22/09/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 22933 |
06/10/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
176,42 |
176,42 |
176,42 |
| 22938 |
06/10/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.640,54 |
1.640,54 |
1.640,54 |
| 22940 |
06/10/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.614,05 |
2.614,05 |
2.614,05 |
| 22942 |
06/10/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
657,82 |
657,82 |
657,82 |
| 22951 |
06/10/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.188,80 |
2.188,80 |
2.188,80 |
| 22956 |
06/10/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.776,87 |
1.776,87 |
1.776,87 |
| 22958 |
06/10/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.069,94 |
2.069,94 |
2.069,94 |
| 22964 |
06/10/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
204,11 |
204,11 |
204,11 |
| 22967 |
06/10/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.263,18 |
4.263,18 |
4.263,18 |
| Sub-total |
34.616,51 |
34.616,51 |
34.616,51 |
