Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22969 |
06/10/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.363,61 |
2.363,61 |
2.363,61 |
| 22978 |
06/10/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
710,04 |
710,04 |
710,04 |
| 23010 |
06/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 24310 |
04/11/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.614,05 |
2.614,05 |
2.614,05 |
| 24312 |
04/11/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.813,23 |
1.813,23 |
1.813,23 |
| 24315 |
04/11/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
185,70 |
185,70 |
185,70 |
| 24319 |
04/11/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
557,10 |
557,10 |
557,10 |
| 24323 |
04/11/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.387,40 |
2.387,40 |
2.387,40 |
| 24325 |
04/11/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.178,89 |
2.178,89 |
2.178,89 |
| 24333 |
04/11/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
214,85 |
214,85 |
214,85 |
| 24342 |
04/11/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.488,02 |
2.488,02 |
2.488,02 |
| 24344 |
04/11/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.050,02 |
4.050,02 |
4.050,02 |
| 24346 |
04/11/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
642,41 |
642,41 |
642,41 |
| 24359 |
04/11/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.188,80 |
2.188,80 |
2.188,80 |
| 24364 |
04/11/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
657,82 |
657,82 |
657,82 |
| 24527 |
10/11/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 24858 |
23/11/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 25789 |
07/12/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
185,70 |
185,70 |
185,70 |
| 25794 |
07/12/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.726,89 |
1.726,89 |
1.726,89 |
| 25796 |
07/12/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.614,05 |
2.614,05 |
2.614,05 |
| Sub-total |
28.088,58 |
28.088,58 |
28.088,58 |
