Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2550 |
03/02/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 2551 |
03/02/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2552 |
03/02/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2596 |
04/02/2022 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2597 |
04/02/2022 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2624 |
04/02/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 2643 |
07/02/2022 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P |
1.598,00 |
1.598,00 |
1.598,00 |
| 2667 |
07/02/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
309,92 |
309,92 |
309,92 |
| 2668 |
07/02/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
5.572,60 |
5.572,60 |
5.572,60 |
| 2675 |
08/02/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 2676 |
08/02/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 2677 |
08/02/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2703 |
08/02/2022 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
554,00 |
554,00 |
554,00 |
| 2704 |
08/02/2022 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
| 2709 |
08/02/2022 |
FABIO COELHO 96971096053 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 2719 |
08/02/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| 2721 |
08/02/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2725 |
08/02/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 2730 |
08/02/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 2731 |
08/02/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| Sub-total |
27.278,02 |
27.278,02 |
27.278,02 |
