Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13933 |
31/05/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.578,17 |
1.578,17 |
1.578,17 |
| 13970 |
02/06/2022 |
VALDAIR PANOSSO ME |
2.163,00 |
2.163,00 |
2.163,00 |
| 13986 |
02/06/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 14004 |
02/06/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
273,75 |
273,75 |
273,75 |
| 14024 |
02/06/2022 |
SAVAR S/A VEICULOS |
3.279,30 |
3.279,30 |
3.279,30 |
| 14078 |
03/06/2022 |
MARTIMIANA DA COSTA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 14097 |
03/06/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 14183 |
03/06/2022 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 14184 |
03/06/2022 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 14185 |
03/06/2022 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 14250 |
06/06/2022 |
CRISTIANO BECKER |
4.480,00 |
4.480,00 |
4.480,00 |
| 14272 |
06/06/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
437,50 |
437,50 |
437,50 |
| 14275 |
06/06/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 14277 |
06/06/2022 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 14281 |
06/06/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 14290 |
06/06/2022 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 14302 |
06/06/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 14323 |
07/06/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 14330 |
07/06/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| 14344 |
07/06/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
24.725,72 |
24.725,72 |
24.725,72 |
