Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14555 |
09/06/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
846,25 |
846,25 |
846,25 |
| 14613 |
09/06/2022 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
78,50 |
78,50 |
78,50 |
| 14617 |
09/06/2022 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 14621 |
09/06/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 14658 |
10/06/2022 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
2.040,74 |
2.040,74 |
2.040,74 |
| 14664 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
848,94 |
848,94 |
848,94 |
| 14665 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
93,46 |
93,46 |
93,46 |
| 14670 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
372,94 |
372,94 |
372,94 |
| 14671 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
411,97 |
411,97 |
411,97 |
| 14672 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
327,58 |
327,58 |
327,58 |
| 14677 |
10/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
330,37 |
330,37 |
330,37 |
| 14688 |
10/06/2022 |
SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITA |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| 14702 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
172,62 |
172,62 |
172,62 |
| 14712 |
10/06/2022 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 14733 |
14/06/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 14753 |
14/06/2022 |
Angela dos Santos |
5.188,00 |
5.188,00 |
5.188,00 |
| 14754 |
14/06/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 14767 |
14/06/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.474,00 |
1.474,00 |
1.474,00 |
| 14779 |
14/06/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 14782 |
14/06/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
24.155,37 |
24.155,37 |
24.155,37 |
