Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15526 |
23/06/2022 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 15527 |
23/06/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 15528 |
23/06/2022 |
EVANDRO ADEMAR PINTO DO NASCIMENTO 00287256030 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 15529 |
23/06/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 15530 |
23/06/2022 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 15531 |
23/06/2022 |
MARGARETE DE OLIVEIRA |
1.834,35 |
1.834,35 |
1.834,35 |
| 15532 |
23/06/2022 |
MARGARETE DE OLIVEIRA |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 15537 |
23/06/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 15538 |
23/06/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| 15539 |
23/06/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 15540 |
23/06/2022 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 15541 |
23/06/2022 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 15542 |
23/06/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 15543 |
23/06/2022 |
ORAIDE BASSO 00895280000 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 15544 |
23/06/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 15545 |
23/06/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 15546 |
23/06/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 15547 |
23/06/2022 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15548 |
23/06/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 15549 |
23/06/2022 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| Sub-total |
18.944,35 |
18.944,35 |
18.944,35 |
