Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15573 |
23/06/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15575 |
23/06/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
9.708,79 |
9.708,79 |
9.708,79 |
| 15576 |
23/06/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
3.046,54 |
3.046,54 |
3.046,54 |
| 15596 |
23/06/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.332,65 |
7.332,65 |
7.332,65 |
| 15597 |
23/06/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
15.898,09 |
15.898,09 |
15.898,09 |
| 16073 |
24/06/2022 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
13.671,60 |
13.671,60 |
13.671,60 |
| 16074 |
24/06/2022 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
765,49 |
765,49 |
765,49 |
| 16139 |
27/06/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.972,22 |
1.972,22 |
1.972,22 |
| 16140 |
27/06/2022 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16169 |
27/06/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
7.689,94 |
7.689,94 |
7.689,94 |
| 16172 |
27/06/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 16178 |
27/06/2022 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 16188 |
27/06/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 16241 |
27/06/2022 |
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL |
606,00 |
606,00 |
606,00 |
| 16247 |
28/06/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 16248 |
28/06/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
532,00 |
532,00 |
532,00 |
| 16249 |
28/06/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 16250 |
28/06/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
| 16253 |
28/06/2022 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 16255 |
28/06/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| Sub-total |
67.339,32 |
67.339,32 |
67.339,32 |
