Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15481 |
23/06/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.600,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
| 15482 |
23/06/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 15483 |
23/06/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
5.573,33 |
5.573,33 |
5.573,33 |
| 15484 |
23/06/2022 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 15485 |
23/06/2022 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 15486 |
23/06/2022 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
3.513,75 |
3.513,75 |
3.513,75 |
| 15489 |
23/06/2022 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 15490 |
23/06/2022 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 15491 |
23/06/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 15492 |
23/06/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
3.104,00 |
3.104,00 |
3.104,00 |
| 15493 |
23/06/2022 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 15497 |
23/06/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 15498 |
23/06/2022 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15499 |
23/06/2022 |
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15518 |
23/06/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 15519 |
23/06/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15520 |
23/06/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 15521 |
23/06/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15524 |
23/06/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
821,25 |
821,25 |
821,25 |
| 15525 |
23/06/2022 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| Sub-total |
42.678,33 |
42.678,33 |
42.678,33 |
