Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11309 |
02/05/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| 11592 |
06/05/2022 |
SIDONIA VENDRUSCULO RAIMONDI |
22,60 |
22,60 |
22,60 |
| 11627 |
06/05/2022 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 11628 |
06/05/2022 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 11638 |
09/05/2022 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 11651 |
09/05/2022 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 11658 |
09/05/2022 |
RUDIMAR ZANARDI |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 11767 |
09/05/2022 |
ANDRE FORTE |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 11785 |
09/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
111,54 |
111,54 |
111,54 |
| 11853 |
10/05/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
| 12190 |
13/05/2022 |
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.685,16 |
1.685,16 |
1.685,16 |
| 12327 |
16/05/2022 |
FABIO COELHO 96971096053 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12331 |
16/05/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| 12498 |
18/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
161,62 |
161,62 |
161,62 |
| 12513 |
18/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
110,57 |
110,57 |
110,57 |
| 12716 |
19/05/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
554,15 |
554,15 |
554,15 |
| 12756 |
20/05/2022 |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE FREDERICO WESTP |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12951 |
24/05/2022 |
ALESSANDRO MOLOSSI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 13553 |
27/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
265,81 |
265,81 |
265,81 |
| 13557 |
27/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
372,94 |
372,94 |
372,94 |
| Sub-total |
22.616,39 |
22.616,39 |
22.616,39 |
