Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8265 |
05/04/2022 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 8272 |
05/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.778,00 |
1.778,00 |
1.778,00 |
| 8310 |
05/04/2022 |
LUCAS BOLDRINI PEREIRA 04490998066 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 8311 |
05/04/2022 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8458 |
06/04/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 8477 |
06/04/2022 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 8479 |
06/04/2022 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 8497 |
06/04/2022 |
NENO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 8498 |
06/04/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8505 |
06/04/2022 |
DEIVID WILLIAM NASCENTE GOMES 03321167000 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 8506 |
06/04/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 8812 |
11/04/2022 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
749,70 |
749,70 |
749,70 |
| 8822 |
11/04/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
2.102,00 |
2.102,00 |
2.102,00 |
| 8823 |
11/04/2022 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 8824 |
11/04/2022 |
SAULO NUNES 01689528907 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 8825 |
11/04/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 8901 |
12/04/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 8932 |
12/04/2022 |
MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 9185 |
18/04/2022 |
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI |
3.803,20 |
3.803,20 |
3.803,20 |
| 9325 |
20/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
93,57 |
93,57 |
93,57 |
| Sub-total |
31.176,47 |
31.176,47 |
31.176,47 |
