Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5768 |
14/03/2022 |
HILMAR DEL CARMEN LUGO CABRERA 60289932041 |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 5864 |
14/03/2022 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 5876 |
15/03/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5904 |
15/03/2022 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 6059 |
16/03/2022 |
SAULO NUNES 01689528907 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 6111 |
17/03/2022 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6299 |
21/03/2022 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
16.180,00 |
16.180,00 |
16.180,00 |
| 6314 |
21/03/2022 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 6341 |
21/03/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 6382 |
21/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
95,47 |
95,47 |
95,47 |
| 6411 |
22/03/2022 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6413 |
22/03/2022 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6432 |
22/03/2022 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6453 |
22/03/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.988,00 |
1.988,00 |
1.988,00 |
| 6531 |
22/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.133,08 |
3.133,08 |
3.133,08 |
| 6604 |
22/03/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6645 |
23/03/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6649 |
23/03/2022 |
MARCIO ANDRE ZABLAZKI 94320179072 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6658 |
23/03/2022 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 6690 |
23/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
38,06 |
38,06 |
38,06 |
| Sub-total |
39.449,61 |
39.449,61 |
39.449,61 |
