Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4179 |
21/02/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
93,57 |
93,57 |
93,57 |
| 4236 |
21/02/2022 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 4276 |
21/02/2022 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 4309 |
22/02/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 4346 |
22/02/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4348 |
22/02/2022 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4391 |
22/02/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4450 |
22/02/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 4460 |
23/02/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4540 |
23/02/2022 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 4541 |
23/02/2022 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4558 |
24/02/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4710 |
24/02/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 4736 |
25/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
968,52 |
968,52 |
968,52 |
| 4771 |
25/02/2022 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
894,00 |
894,00 |
894,00 |
| 4821 |
25/02/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 4823 |
25/02/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4825 |
25/02/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4826 |
25/02/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 4841 |
25/02/2022 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| Sub-total |
22.546,09 |
22.546,09 |
22.546,09 |
