Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4869 |
25/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4872 |
25/02/2022 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4876 |
25/02/2022 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
| 4904 |
02/03/2022 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4905 |
02/03/2022 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4917 |
02/03/2022 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| 5084 |
03/03/2022 |
NENO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 5090 |
03/03/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 5141 |
07/03/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 5175 |
07/03/2022 |
WILIAN DOS SANTOS DENTI 03516677090 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5189 |
07/03/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| 5194 |
07/03/2022 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5306 |
08/03/2022 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5307 |
08/03/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5309 |
08/03/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5348 |
08/03/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5406 |
08/03/2022 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
| 5534 |
09/03/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 5605 |
10/03/2022 |
SAULO NUNES 01689528907 |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 5766 |
14/03/2022 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
31.607,00 |
31.607,00 |
31.607,00 |
