Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12493 |
18/05/2022 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 12518 |
18/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
99,33 |
99,33 |
99,33 |
| 12599 |
18/05/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 12608 |
19/05/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 12650 |
19/05/2022 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12760 |
20/05/2022 |
DEIVID WILLIAM NASCENTE GOMES 03321167000 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 12764 |
20/05/2022 |
BRAUNER & BASSO LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 12782 |
23/05/2022 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 12790 |
23/05/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 12800 |
23/05/2022 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12821 |
23/05/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 12824 |
23/05/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12827 |
23/05/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 12837 |
23/05/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12870 |
24/05/2022 |
N PALOSCHI & CIA LTDA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 12876 |
24/05/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12883 |
24/05/2022 |
TOME FRANCISCO PASINI |
4.520,00 |
4.520,00 |
4.520,00 |
| 13356 |
25/05/2022 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.442,80 |
1.442,80 |
1.442,80 |
| 13379 |
25/05/2022 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 13382 |
25/05/2022 |
GLEICI MAIRA GARLET SOARES 03264607050 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
20.077,13 |
20.077,13 |
20.077,13 |
