Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14092 |
03/06/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
419,90 |
419,90 |
419,90 |
| 14207 |
03/06/2022 |
GARBIN E BERGAMO LTDA EPP |
26.940,00 |
26.940,00 |
26.940,00 |
| 14273 |
06/06/2022 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 14300 |
06/06/2022 |
GARBIN E BERGAMO LTDA EPP |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| 14318 |
07/06/2022 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 14321 |
07/06/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 14356 |
07/06/2022 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 14361 |
07/06/2022 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 14365 |
07/06/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 14367 |
07/06/2022 |
TOME FRANCISCO PASINI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 14369 |
07/06/2022 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 14374 |
07/06/2022 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 14427 |
07/06/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
521,43 |
521,43 |
521,43 |
| 14450 |
07/06/2022 |
UNIAO GUINCHOS FW EIRELI |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 14464 |
08/06/2022 |
CLENIO MILANI |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| 14479 |
08/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
547,40 |
547,40 |
547,40 |
| 14506 |
08/06/2022 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.714,00 |
1.714,00 |
1.714,00 |
| 14507 |
08/06/2022 |
RONALDO ZATTI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14518 |
08/06/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14528 |
08/06/2022 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
37.962,73 |
37.962,73 |
37.962,73 |
