Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16399 |
29/06/2022 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 16431 |
30/06/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
397,80 |
397,80 |
397,80 |
| 16521 |
30/06/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 16590 |
30/06/2022 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
1.781,25 |
1.781,25 |
1.781,25 |
| 16592 |
30/06/2022 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 16609 |
01/07/2022 |
ROGERIO KREITMEIER 01461363063 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 16619 |
01/07/2022 |
ROGERIO KREITMEIER 01461363063 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 16676 |
04/07/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
508,42 |
508,42 |
508,42 |
| 16691 |
04/07/2022 |
TIAGO ANDRE DE VARGAS 02409956009 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 16694 |
04/07/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
419,90 |
419,90 |
419,90 |
| 16714 |
04/07/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16808 |
05/07/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 16821 |
05/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
227,43 |
227,43 |
227,43 |
| 16823 |
05/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
73,23 |
73,23 |
73,23 |
| 16828 |
05/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
4.405,61 |
4.405,61 |
4.405,61 |
| 16830 |
05/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
67,72 |
67,72 |
67,72 |
| 16850 |
06/07/2022 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16857 |
06/07/2022 |
METALURGICA JADE LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 16873 |
06/07/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17013 |
06/07/2022 |
AUTO MECANICA PAVAN LTDA-ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
19.751,36 |
19.751,36 |
17.751,36 |
