Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6172 |
17/03/2022 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6294 |
21/03/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| 6331 |
21/03/2022 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 6412 |
22/03/2022 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6431 |
22/03/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
123,50 |
123,50 |
123,50 |
| 6454 |
22/03/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6469 |
22/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
425,62 |
425,62 |
425,62 |
| 6692 |
23/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
5,22 |
5,22 |
5,22 |
| 6866 |
24/03/2022 |
M P MEZZAROBA ME |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
| 7378 |
28/03/2022 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 7513 |
29/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
21,10 |
21,10 |
21,10 |
| 7789 |
31/03/2022 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
55,54 |
55,54 |
55,54 |
| 7972 |
31/03/2022 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 8084 |
04/04/2022 |
ANDRE FORTE |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 8097 |
04/04/2022 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 8459 |
06/04/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 8462 |
06/04/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 8518 |
06/04/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8581 |
06/04/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8586 |
06/04/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
2.459,00 |
2.459,00 |
2.459,00 |
| Sub-total |
17.637,98 |
17.637,98 |
17.637,98 |
