Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11133 |
29/04/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA LTDA |
1.968,40 |
1.968,40 |
1.968,40 |
| 11283 |
02/05/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 11415 |
04/05/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11566 |
06/05/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 11636 |
09/05/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
| 11820 |
10/05/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 12197 |
13/05/2022 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 12314 |
16/05/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.872,98 |
1.872,98 |
1.872,98 |
| 12329 |
16/05/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 13381 |
25/05/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA LTDA |
1.992,50 |
1.992,50 |
1.992,50 |
| 13404 |
25/05/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA LTDA |
1.385,80 |
1.385,80 |
1.385,80 |
| 13429 |
25/05/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
17,60 |
17,60 |
17,60 |
| 13443 |
25/05/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
23,65 |
23,65 |
23,65 |
| 13502 |
26/05/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 13694 |
31/05/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 13959 |
02/06/2022 |
Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 14051 |
02/06/2022 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
50,16 |
50,16 |
50,16 |
| 14746 |
14/06/2022 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
1.401,64 |
1.401,64 |
1.401,64 |
| 15050 |
20/06/2022 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA LTDA |
1.985,50 |
1.985,50 |
1.985,50 |
| 15162 |
21/06/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
178,80 |
178,80 |
178,80 |
| Sub-total |
18.301,53 |
18.301,53 |
18.301,53 |
