Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21791 |
21/09/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
142,99 |
142,99 |
142,99 |
| 21802 |
21/09/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
83,15 |
83,15 |
83,15 |
| 21806 |
21/09/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
162,93 |
162,93 |
162,93 |
| 22003 |
27/09/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 22010 |
27/09/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.518,08 |
1.518,08 |
1.518,08 |
| 22012 |
27/09/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
421,46 |
421,46 |
421,46 |
| 22029 |
27/09/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
345,04 |
345,04 |
345,04 |
| 22060 |
27/09/2022 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 22474 |
29/09/2022 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22487 |
29/09/2022 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 22502 |
29/09/2022 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
610,92 |
610,92 |
610,92 |
| 22567 |
30/09/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.373,67 |
1.373,67 |
1.373,67 |
| 22583 |
30/09/2022 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.706,19 |
1.706,19 |
1.706,19 |
| 22622 |
30/09/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 22623 |
30/09/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 22625 |
30/09/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 22626 |
30/09/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 22796 |
05/10/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
342,81 |
342,81 |
342,81 |
| 22930 |
06/10/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,51 |
80,51 |
80,51 |
| 23022 |
06/10/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
90,72 |
90,72 |
90,72 |
| Sub-total |
9.986,85 |
9.986,85 |
9.986,85 |
