Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10436 |
26/04/2022 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 10456 |
26/04/2022 |
LEANDRO KUVIATOSZ 00017848032 |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| 10458 |
26/04/2022 |
LEANDRO KUVIATOSZ 00017848032 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 10520 |
26/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| 10586 |
27/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10587 |
27/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10588 |
27/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10591 |
27/04/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
923,36 |
923,36 |
923,36 |
| 10594 |
27/04/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
923,36 |
923,36 |
923,36 |
| 10604 |
27/04/2022 |
DEIVIS SEPP ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10642 |
27/04/2022 |
BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
1.458,00 |
1.458,00 |
1.458,00 |
| 10649 |
27/04/2022 |
LUIS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS 01604047038 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 10675 |
27/04/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
923,36 |
923,36 |
923,36 |
| 10676 |
27/04/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
923,36 |
923,36 |
923,36 |
| 10707 |
28/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10708 |
28/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 10750 |
28/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
868,79 |
868,79 |
868,79 |
| 10914 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
639,15 |
639,15 |
639,15 |
| 10953 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
449,40 |
449,40 |
449,40 |
| 10969 |
29/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
12.947,78 |
12.947,78 |
12.947,78 |
