Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10971 |
29/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10972 |
29/04/2022 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 10973 |
29/04/2022 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 10974 |
29/04/2022 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 10992 |
29/04/2022 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
7.150,00 |
7.150,00 |
7.150,00 |
| 11019 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
784,25 |
784,25 |
784,25 |
| 11020 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
587,20 |
587,20 |
587,20 |
| 11033 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
320,30 |
320,30 |
320,30 |
| 11100 |
29/04/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11129 |
29/04/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
| 11130 |
29/04/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 11296 |
02/05/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11300 |
02/05/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11345 |
02/05/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 11401 |
04/05/2022 |
LEANDRO KUVIATOSZ 00017848032 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 11461 |
05/05/2022 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11463 |
05/05/2022 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
2.093,95 |
2.093,95 |
2.093,95 |
| 11481 |
05/05/2022 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 11645 |
09/05/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 11747 |
09/05/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| Sub-total |
22.843,70 |
22.843,70 |
22.843,70 |
