Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22653 |
03/10/2022 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
2.470,00 |
2.470,00 |
2.470,00 |
| 22683 |
03/10/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
140,25 |
140,25 |
140,25 |
| 22686 |
03/10/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
394,04 |
394,04 |
394,04 |
| 22687 |
03/10/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
198,20 |
198,20 |
198,20 |
| 22752 |
04/10/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 22753 |
04/10/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 22778 |
05/10/2022 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
689,00 |
689,00 |
689,00 |
| 22812 |
05/10/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 22871 |
05/10/2022 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.881,17 |
1.881,17 |
1.881,17 |
| 23019 |
06/10/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
293,27 |
293,27 |
293,27 |
| 23105 |
10/10/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 23132 |
11/10/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
76,16 |
76,16 |
76,16 |
| 23261 |
17/10/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
76,16 |
76,16 |
76,16 |
| 23377 |
20/10/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
234,51 |
234,51 |
234,51 |
| 23450 |
25/10/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
607,76 |
607,76 |
607,76 |
| 23492 |
25/10/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.516,19 |
1.516,19 |
1.516,19 |
| 23504 |
26/10/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
3.287,64 |
3.287,64 |
3.287,64 |
| 23527 |
26/10/2022 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
661,83 |
661,83 |
661,83 |
| 23529 |
26/10/2022 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
661,83 |
661,83 |
661,83 |
| 23531 |
26/10/2022 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
644,86 |
644,86 |
644,86 |
| Sub-total |
15.205,87 |
15.205,87 |
15.205,87 |
