Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1921 |
10/02/2023 |
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 1922 |
10/02/2023 |
JORGE DIMAS GIOVENARDI 25948652068 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 1928 |
10/02/2023 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 1941 |
10/02/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
818,88 |
818,88 |
818,88 |
| 1943 |
10/02/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
974,49 |
974,49 |
974,49 |
| 1958 |
13/02/2023 |
JANE MICHELON LTDA |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
| 1961 |
13/02/2023 |
JANE MICHELON LTDA |
61,65 |
61,65 |
61,65 |
| 1968 |
13/02/2023 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
237,60 |
237,60 |
237,60 |
| 1972 |
13/02/2023 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2007 |
14/02/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.250,88 |
1.250,88 |
1.250,88 |
| 2020 |
14/02/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
6.725,97 |
6.725,97 |
6.725,97 |
| 2055 |
14/02/2023 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2056 |
14/02/2023 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2098 |
15/02/2023 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 2103 |
15/02/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
184,83 |
184,83 |
184,83 |
| 2145 |
16/02/2023 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| 2216 |
17/02/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
5.862,78 |
5.862,78 |
5.862,78 |
| 2217 |
17/02/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.944,55 |
2.944,55 |
2.944,55 |
| 2218 |
17/02/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.928,10 |
2.928,10 |
2.928,10 |
| 2220 |
17/02/2023 |
UNIAO GUINCHOS FW EIRELI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| Sub-total |
29.218,73 |
29.218,73 |
29.218,73 |
