Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1534 |
31/01/2023 |
UNIAO GUINCHOS FW EIRELI |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 1536 |
01/02/2023 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.825,37 |
1.825,37 |
1.825,37 |
| 1537 |
01/02/2023 |
EDIFICIO FERNANDA |
313,85 |
313,85 |
313,85 |
| 1592 |
01/02/2023 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
6.460,24 |
6.460,24 |
6.460,24 |
| 1665 |
03/02/2023 |
JANE MICHELON LTDA |
643,50 |
643,50 |
643,50 |
| 1694 |
06/02/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
138,48 |
138,48 |
138,48 |
| 1701 |
06/02/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
254,96 |
254,96 |
254,96 |
| 1718 |
06/02/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
798,48 |
798,48 |
798,48 |
| 1743 |
06/02/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
672,28 |
672,28 |
672,28 |
| 1745 |
06/02/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
768,32 |
768,32 |
768,32 |
| 1751 |
06/02/2023 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
4.473,90 |
4.473,90 |
4.473,90 |
| 1754 |
06/02/2023 |
ANA PAULA DE CASTRO SILVA FUNAI |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 1758 |
06/02/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1797 |
07/02/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
97,61 |
97,61 |
97,61 |
| 1803 |
07/02/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
76,20 |
76,20 |
76,20 |
| 1830 |
08/02/2023 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 1843 |
09/02/2023 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
237,60 |
237,60 |
237,60 |
| 1857 |
09/02/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.243,26 |
1.243,26 |
1.243,26 |
| 1859 |
09/02/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
806,17 |
806,17 |
806,17 |
| 1920 |
10/02/2023 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| Sub-total |
23.540,22 |
23.540,22 |
23.540,22 |
