Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 397 |
17/01/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
381,69 |
381,69 |
381,69 |
| 421 |
17/01/2023 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 422 |
17/01/2023 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 426 |
18/01/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.270,82 |
1.270,82 |
1.270,82 |
| 436 |
18/01/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.032,06 |
1.032,06 |
1.032,06 |
| 451 |
18/01/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
| 455 |
18/01/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
396,66 |
396,66 |
396,66 |
| 481 |
18/01/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
986,20 |
986,20 |
986,20 |
| 484 |
18/01/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
484,63 |
484,63 |
484,63 |
| 487 |
18/01/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
6.498,89 |
6.498,89 |
6.498,89 |
| 499 |
19/01/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 500 |
19/01/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 502 |
19/01/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 506 |
19/01/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 507 |
19/01/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 517 |
19/01/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 521 |
19/01/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 526 |
19/01/2023 |
MURILO PAZINATO 03753773018 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 563 |
19/01/2023 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 580 |
19/01/2023 |
DETRAN RS |
130,16 |
130,16 |
130,16 |
| Sub-total |
30.377,11 |
30.377,11 |
30.377,11 |
