Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1555 |
01/02/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.510,00 |
6.510,00 |
6.510,00 |
| 1561 |
01/02/2023 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
5.188,00 |
5.188,00 |
5.188,00 |
| 1602 |
01/02/2023 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 1615 |
01/02/2023 |
EDIFICIO FERNANDA |
342,50 |
342,50 |
342,50 |
| 1657 |
03/02/2023 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
38.188,30 |
38.188,30 |
38.188,30 |
| 1753 |
06/02/2023 |
SPADOTTO E SCHRAMM CENTRO DE REABILITACAO LTDA |
1.393,00 |
1.393,00 |
1.393,00 |
| 1812 |
07/02/2023 |
FAZENDA DO SENHOR JESUS RAIO DE ESPERANÇA PACTO NH |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 2019 |
14/02/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
619,15 |
619,15 |
619,15 |
| 2229 |
22/02/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 2673 |
22/02/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
7.484,58 |
7.484,58 |
7.484,58 |
| 2674 |
22/02/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
419,14 |
419,14 |
419,14 |
| 2733 |
23/02/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,59 |
80,59 |
80,59 |
| 2750 |
23/02/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| 2780 |
23/02/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
308,31 |
308,31 |
308,31 |
| 2876 |
28/02/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2878 |
28/02/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2879 |
28/02/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2880 |
28/02/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2881 |
28/02/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2953 |
28/02/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
80.536,57 |
80.536,57 |
80.536,57 |
