Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4798 |
03/04/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.510,00 |
6.510,00 |
6.510,00 |
| 4799 |
03/04/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.510,00 |
6.510,00 |
6.510,00 |
| 4800 |
03/04/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.208,00 |
5.208,00 |
5.208,00 |
| 4801 |
03/04/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.510,00 |
6.510,00 |
6.510,00 |
| 4802 |
03/04/2023 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 4803 |
03/04/2023 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.538,19 |
8.538,19 |
8.538,19 |
| 4857 |
04/04/2023 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.850,85 |
1.850,85 |
1.850,85 |
| 4905 |
04/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.440,60 |
1.440,60 |
1.440,60 |
| 4931 |
04/04/2023 |
UNIAO GUINCHOS FW EIRELI |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 4939 |
04/04/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
291,95 |
291,95 |
291,95 |
| 5003 |
05/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
144,06 |
144,06 |
144,06 |
| 5007 |
05/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
192,08 |
192,08 |
192,08 |
| 5046 |
05/04/2023 |
MARINA VEICULOS LTDA |
454,43 |
454,43 |
454,43 |
| 5054 |
05/04/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
251,87 |
251,87 |
251,87 |
| 5055 |
05/04/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
251,87 |
251,87 |
251,87 |
| 5057 |
06/04/2023 |
FAZENDA DO SENHOR JESUS RAIO DE ESPERANÇA PACTO NH |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
| 5110 |
10/04/2023 |
ROBERTO CARLOS RITTER 72247304087 |
2.197,61 |
2.197,61 |
2.197,61 |
| 5111 |
10/04/2023 |
CLINICA MEDICA LTDA S/C |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 5112 |
10/04/2023 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
396,40 |
396,40 |
396,40 |
| 5133 |
10/04/2023 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
59.502,91 |
59.502,91 |
59.502,91 |
