Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5135 |
10/04/2023 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
475,20 |
475,20 |
475,20 |
| 5137 |
10/04/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
8.274,35 |
8.274,35 |
8.274,35 |
| 5138 |
10/04/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
911,33 |
911,33 |
911,33 |
| 5142 |
11/04/2023 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 5147 |
11/04/2023 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5170 |
11/04/2023 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
4.375,35 |
4.375,35 |
4.375,35 |
| 5171 |
11/04/2023 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 5172 |
11/04/2023 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
5.188,00 |
5.188,00 |
5.188,00 |
| 5202 |
11/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
547,40 |
547,40 |
547,40 |
| 5225 |
13/04/2023 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
2.104,00 |
2.104,00 |
2.104,00 |
| 5228 |
13/04/2023 |
RONALDO ZATTI |
1.338,00 |
1.338,00 |
1.338,00 |
| 5231 |
13/04/2023 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.648,00 |
1.648,00 |
1.648,00 |
| 5241 |
13/04/2023 |
BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 5272 |
13/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.402,48 |
1.402,48 |
1.402,48 |
| 5276 |
13/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.018,32 |
1.018,32 |
1.018,32 |
| 5292 |
14/04/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.283,26 |
2.283,26 |
2.283,26 |
| 5294 |
14/04/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
3.220,91 |
3.220,91 |
3.220,91 |
| 5305 |
14/04/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
194,29 |
194,29 |
194,29 |
| 5328 |
14/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
96,04 |
96,04 |
96,04 |
| 5339 |
14/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
288,12 |
288,12 |
288,12 |
| Sub-total |
59.375,05 |
59.375,05 |
59.375,05 |
