Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16778 |
03/11/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.450,80 |
1.450,80 |
1.450,80 |
| 16779 |
03/11/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
2.901,60 |
2.901,60 |
2.901,60 |
| 16782 |
03/11/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
5.179,93 |
5.179,93 |
5.179,93 |
| 16785 |
03/11/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
246,66 |
246,66 |
246,66 |
| 16791 |
03/11/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
83,41 |
83,41 |
83,41 |
| 16808 |
03/11/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
768,32 |
768,32 |
768,32 |
| 16813 |
03/11/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.174,32 |
1.174,32 |
1.174,32 |
| 16958 |
08/11/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.311,88 |
5.311,88 |
5.311,88 |
| 17079 |
10/11/2023 |
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
18.590,60 |
18.590,60 |
18.590,60 |
| 17151 |
13/11/2023 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
26.789,00 |
26.789,00 |
26.789,00 |
| 17217 |
14/11/2023 |
M P MEZZAROBA ME |
11.116,80 |
11.116,80 |
11.116,80 |
| 18567 |
06/12/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
404,68 |
404,68 |
404,68 |
| 18569 |
06/12/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
128,80 |
128,80 |
128,80 |
| 19741 |
20/12/2023 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
7.106,96 |
7.106,96 |
7.106,96 |
| 19743 |
20/12/2023 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.207,06 |
1.207,06 |
1.207,06 |
| 19746 |
20/12/2023 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
362,12 |
362,12 |
362,12 |
| 19748 |
20/12/2023 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
3.928,67 |
3.928,67 |
3.928,67 |
| 19749 |
20/12/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.638,61 |
3.638,61 |
3.638,61 |
| 19752 |
20/12/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.386,24 |
3.386,24 |
3.386,24 |
| 19754 |
20/12/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.014,34 |
1.014,34 |
1.014,34 |
| Sub-total |
94.790,80 |
94.790,80 |
94.790,80 |
