Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15261 |
06/10/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.624,32 |
7.624,32 |
7.624,32 |
| 15272 |
06/10/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.284,83 |
1.284,83 |
1.284,83 |
| 15273 |
06/10/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.204,53 |
1.204,53 |
1.204,53 |
| 15278 |
06/10/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
2.756,52 |
2.756,52 |
2.756,52 |
| 15282 |
06/10/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
246,66 |
246,66 |
246,66 |
| 15291 |
06/10/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.848,96 |
5.848,96 |
5.848,96 |
| 15292 |
06/10/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.761,13 |
5.761,13 |
5.761,13 |
| 16736 |
01/11/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
894,72 |
894,72 |
894,72 |
| 16738 |
03/11/2023 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.857,02 |
1.857,02 |
1.857,02 |
| 16742 |
03/11/2023 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
557,10 |
557,10 |
557,10 |
| 16744 |
03/11/2023 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.044,11 |
6.044,11 |
6.044,11 |
| 16746 |
03/11/2023 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
9.002,15 |
9.002,15 |
9.002,15 |
| 16750 |
03/11/2023 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.900,50 |
2.900,50 |
2.900,50 |
| 16754 |
03/11/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.848,96 |
5.848,96 |
5.848,96 |
| 16755 |
03/11/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.761,13 |
5.761,13 |
5.761,13 |
| 16759 |
03/11/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.060,15 |
2.060,15 |
2.060,15 |
| 16762 |
03/11/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.205,32 |
5.205,32 |
5.205,32 |
| 16770 |
03/11/2023 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
802,91 |
802,91 |
802,91 |
| 16776 |
03/11/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.352,45 |
1.352,45 |
1.352,45 |
| 16777 |
03/11/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.267,92 |
1.267,92 |
1.267,92 |
| Sub-total |
68.281,39 |
68.281,39 |
68.281,39 |
