Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5720 |
25/04/2023 |
CONFECSUL UNIFORMES LTDA |
3.256,62 |
3.256,62 |
3.256,62 |
| 6566 |
08/05/2023 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
8.528,35 |
8.528,35 |
8.528,35 |
| 6571 |
08/05/2023 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
501,39 |
501,39 |
501,39 |
| 6573 |
08/05/2023 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
5.439,70 |
5.439,70 |
5.439,70 |
| 6575 |
08/05/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.332,89 |
6.332,89 |
6.332,89 |
| 6577 |
08/05/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
4.931,36 |
4.931,36 |
4.931,36 |
| 6581 |
08/05/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.457,91 |
5.457,91 |
5.457,91 |
| 6586 |
08/05/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.335,34 |
2.335,34 |
2.335,34 |
| 6591 |
08/05/2023 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
698,47 |
698,47 |
698,47 |
| 6592 |
08/05/2023 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
760,65 |
760,65 |
760,65 |
| 6600 |
08/05/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
6.634,80 |
6.634,80 |
6.634,80 |
| 6606 |
08/05/2023 |
EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA |
4.667,91 |
4.667,91 |
4.667,91 |
| 6611 |
08/05/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.352,45 |
1.352,45 |
1.352,45 |
| 6612 |
08/05/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.267,92 |
1.267,92 |
1.267,92 |
| 6613 |
08/05/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.378,26 |
1.378,26 |
1.378,26 |
| 6614 |
08/05/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
2.756,52 |
2.756,52 |
2.756,52 |
| 6618 |
08/05/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
246,66 |
246,66 |
246,66 |
| 7066 |
15/05/2023 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7396 |
23/05/2023 |
BELLA CASA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA |
16.513,00 |
16.513,00 |
16.513,00 |
| 8087 |
30/05/2023 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
14.836,80 |
14.836,80 |
14.836,80 |
| Sub-total |
87.897,00 |
87.897,00 |
87.897,00 |
