Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5668 |
26/04/2024 |
DETRAN RS |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| 5720 |
29/04/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
757,64 |
757,64 |
757,64 |
| 5721 |
29/04/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.635,83 |
1.635,83 |
1.635,83 |
| 5747 |
30/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
288,12 |
288,12 |
288,12 |
| 5757 |
30/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
576,24 |
576,24 |
576,24 |
| 5759 |
30/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
528,22 |
528,22 |
528,22 |
| 5786 |
30/04/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 5792 |
30/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
576,24 |
576,24 |
576,24 |
| 5812 |
30/04/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5813 |
30/04/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5814 |
30/04/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5815 |
30/04/2024 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.913,03 |
1.913,03 |
1.913,03 |
| 5816 |
30/04/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 5817 |
30/04/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 5818 |
30/04/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 5819 |
30/04/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 5843 |
30/04/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 5850 |
30/04/2024 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| 5851 |
30/04/2024 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| 5861 |
30/04/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
484,38 |
484,38 |
484,38 |
| Sub-total |
23.773,83 |
23.773,83 |
23.773,83 |
