Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6462 |
21/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6463 |
21/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6469 |
22/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,39 |
80,39 |
80,39 |
| 6476 |
22/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
72,81 |
72,81 |
72,81 |
| 6480 |
22/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
116,50 |
116,50 |
116,50 |
| 6483 |
22/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
87,66 |
87,66 |
87,66 |
| 6487 |
22/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
86,31 |
86,31 |
86,31 |
| 6494 |
22/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
| 6511 |
22/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
304,80 |
304,80 |
304,80 |
| 6514 |
22/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
858,00 |
858,00 |
858,00 |
| 6516 |
22/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6517 |
22/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6531 |
23/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6558 |
24/05/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.214,65 |
1.214,65 |
1.214,65 |
| 6587 |
27/05/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
21.392,91 |
21.392,91 |
21.392,91 |
| 6588 |
27/05/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.525,98 |
7.525,98 |
7.525,98 |
| 6591 |
27/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
8.657,88 |
8.657,88 |
8.657,88 |
| 6592 |
27/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
167,09 |
167,09 |
167,09 |
| 6615 |
27/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
577,48 |
577,48 |
577,48 |
| 7037 |
28/05/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
161,20 |
161,20 |
161,20 |
| Sub-total |
43.874,91 |
43.874,91 |
43.874,91 |
