Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7704 |
17/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
79,40 |
79,40 |
79,40 |
| 7741 |
17/06/2024 |
JORGE DIMAS GIOVENARDI 25948652068 |
195,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7742 |
17/06/2024 |
53.856.880 DANIELI VIANA |
195,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7743 |
17/06/2024 |
11.538.742 ODELTO FLAVIO PIRES |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7769 |
18/06/2024 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 7834 |
19/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
31.271,13 |
31.271,13 |
31.271,13 |
| 7839 |
19/06/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 7840 |
19/06/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 7843 |
19/06/2024 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 7846 |
19/06/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7879 |
20/06/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7880 |
20/06/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7889 |
21/06/2024 |
DETRAN RS |
418,29 |
418,29 |
418,29 |
| 7890 |
21/06/2024 |
DETRAN RS |
217,31 |
217,31 |
217,31 |
| 7898 |
21/06/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.327,21 |
1.327,21 |
1.327,21 |
| 7899 |
21/06/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
634,79 |
634,79 |
634,79 |
| 7903 |
21/06/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 7907 |
21/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.936,14 |
4.936,14 |
4.936,14 |
| 8276 |
24/06/2024 |
DETRAN RS |
1.173,88 |
1.173,88 |
1.173,88 |
| 8328 |
25/06/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.375,16 |
1.375,16 |
1.375,16 |
| Sub-total |
62.768,31 |
61.728,31 |
61.728,31 |
